|
|
Faktúra |
1401119408
|
O2
|
4,11 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1351667067
|
O2
|
3,00 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8631458151
|
Splátka plynu
|
4 171,00 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364056285
|
T-Mobile
|
51,06 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364056356
|
T-Mobile
|
28,28 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
0244/2025
|
Vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
03.02.2024 |
ZO-RVC v Nitre |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2025001
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
06.01.2025 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8531003169
|
Vodné a stočné
|
57,47 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8531003168
|
Vodné a stočné
|
162,26 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7151813100
|
Elektrická energia
|
457,39 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7201274116
|
Elektrická energia
|
1 126,69 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025034
|
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technikej služby a technika PO za mesiac január 2025
|
67,65 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
Z25950508
|
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy
|
124,85 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25950508
|
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy
|
0,00 |
s DPH |
|
12.02.2025 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8364606281
|
T-Mobile
|
27,72 |
s DPH |
|
15.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025075
|
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technikej služby a technika PO za mesiac február 2025
|
79,95 |
s DPH |
|
27.02.2025 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8670061700
|
Splátka plynu
|
4 303,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8641155321
|
Splátka plynu
|
2 334,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8641155320
|
Splátka plynu
|
3 932,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
Grafické práce a tlačiarenské služby
|
30,41 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Tomáš Fischer - Grafické a kreatívne štúdio |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |