|
|
Faktúra |
1401119408
|
O2
|
4,11 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8431060172
|
Vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DLaF 440-24-00142
|
Kancelárske potreby
|
136,26 |
s DPH |
|
30.12.2024 |
FaxCopy a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362462248
|
T-Mobile
|
49,98 |
s DPH |
|
31.12:2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362462303
|
T-Mobile
|
27,59 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250058
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za január-február 2025, Úhrada za 13. školenie
|
92,25 |
s DPH |
|
05.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7122293803
|
Elektrická energia
|
418,91 |
s DPH |
|
06.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7231037102
|
Elektrická energia
|
1 139.29 |
s DPH |
|
06.01.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25000626
|
Hygienické potreby
|
37,29 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250318
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
29,52 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
70674588
|
Predplatné za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2025/1 - 2025/12
|
259,48 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8431060123
|
Vodné a stočné
|
52,76 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8431060122
|
Vodné a stočné
|
303,41 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8431060121
|
Vodné a stočné
|
30,48 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1491738510
|
O2
|
2,00 |
s DPH |
|
05.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8361415714
|
T-Mobile
|
27,12 |
s DPH |
|
15.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363011269
|
T-Mobile
|
27,72 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8431951583
|
Splátka plynu
|
-772,61 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8431951582
|
Splátka plynu
|
-1 979,27 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500511
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud 01/25-03/24, Poplatok za dátové prostredie 01/24-03/25
|
153,38 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |