|
|
Faktúra |
1401119408
|
O2
|
4,11 |
s DPH |
08.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8341547010
|
T-Mobile
|
51,98 |
s DPH |
01.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240003
|
Lyžiarsky kurz od 14.1 do 19.1.2024
|
1 950,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
LN Trade pod Sitom, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400545
|
Vema Cloud, dátové prostedie 01-03/24
|
144,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1591481899
|
O2
|
2,00 |
s DPH |
31.12.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342176735
|
T-Mobile
|
29,72 |
s DPH |
15.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8400137150
|
Splátka plynu
|
-5 849,99 |
s DPH |
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8439213282
|
Splátka plynu
|
3 712,84 |
s DPH |
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8331056141
|
Vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
12.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8331056090
|
Vodné a stočné
|
27,43 |
s DPH |
12.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8331056091
|
Vodné a stočné
|
511,19 |
s DPH |
12.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8331056092
|
Vodné a stočné
|
62,66 |
s DPH |
12.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240323
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
13.01.2024 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7171474888
|
Elektrická energia
|
596,32 |
s DPH |
04.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7201170231
|
Elektrická energia
|
1 537,42 |
s DPH |
04.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240063
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za január-február 2024, úhrada za 11. školenie
|
90,00 |
s DPH |
05.01.2024 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341547114
|
T-Mobile
|
30,59 |
s DPH |
01.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8640551291
|
Splátka plynu
|
4 736,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DLaF 440-23-00162
|
Kancelárske potreby
|
255,56 |
s DPH |
29.12.2023 |
FaxCopy a.s. pobočka 33 SA |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
WZ-2023/7037
|
Čistiace prostriedky
|
298,95 |
s DPH |
28.12.2023 |
CleansBerg Kft. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |