|
|
Faktúra |
1401119408
|
O2
|
4,11 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DLaF 440-24-00127
|
Tonerové kazety do tlačiarní
|
663,90 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
FaxCopy a.s. pobočka 33 SA |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Prihláška na podujatie Novela školského zákona od 1.1.2025
|
42,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240111
|
Prerábka vetracích okien na telocvični
|
920,00 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Alexander Laczko Euro-LA |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202412060001
|
Pasty, Special Pady c. 165039
|
721,80 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Presstige s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2024-098
|
Kancelárske potreby
|
898,25 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Lacko Centrum s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
6800079949
|
Poistné
|
259,32 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8431054351
|
Vodné a stočné
|
75,85 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8431054350
|
Vodné a stočné
|
151,70 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7201264206
|
Elektrická energia
|
523,28 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7151804459
|
Elektrická energia
|
1 286,34 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
544/2024
|
Tlačný mechanizmus do splachovacieho ventilu WC
|
71,30 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24167
|
Výmena ventilu v suteréne
|
60,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Tibor Vincze - HASKONT |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24111
|
Kontrola a TS hydrantov
|
84,00 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
Tibor Vincze - HASKONT |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
1451677553
|
O2
|
3,01 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
VF1-108494/2024
|
Pracovné obuvy
|
578,74 |
s DPH |
|
02.12.2024 |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8361415714
|
T-Mobile
|
27,12 |
s DPH |
|
15.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF24450467
|
Upratovacie vozíky, nábytok
|
1 635,60 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DLaF 440-24-00142
|
Kancelárske potreby
|
136,26 |
s DPH |
|
30.12.2024 |
FaxCopy a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362462248
|
T-Mobile
|
49,98 |
s DPH |
|
31.12:2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |