|
|
Faktúra |
FO260033
|
Zástava SR
|
29,20 |
s DPH |
|
02.06.2026 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1022707701
|
T-Mobile
|
20,49 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4480996034
|
Splátka plynu
|
1 025,00 |
s DPH |
|
31.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4480996033
|
Splátka plynu
|
1 840,00 |
s DPH |
|
31.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26009668
|
Hygienicke potreby
|
37,12 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026178
|
Zabezpečenie činnosti bezpečnostno-technickej služby a technika PO za mesiac máj 2026
|
79,95 |
s DPH |
|
29.05.2026 |
Michal Jobbágy- SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026147
|
Poháre a medailóny
|
274,54 |
s DPH |
|
19.05.2026 |
VEGA- TAKÁČ s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26001113
|
Hardware ÁMOS vision
|
1 690,00 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
inpublic group s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1402030975
|
O2
|
7,39 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20261279
|
Prostriedky pre jedáleň
|
300,75 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Trend Hygiena s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7161810459
|
Elektrická energia
|
634,77 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8631019311
|
Vodné a stočné
|
110,75 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8631019312
|
Vodné a stočné
|
73,44 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260653
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za máj-jún 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
05.05.2026 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1022707701
|
T-Mobile
|
20,49 |
s DPH |
|
01.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1022707702
|
T-Mobile
|
30,75 |
s DPH |
|
01.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4470572922
|
Splátka plynu
|
1 840,00 |
s DPH |
|
30.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
017/2026
|
Čistiace sady na PC
|
112,00 |
s DPH |
|
17.04.2026 |
Mgr. Peter Moško |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2260001234
|
Konferencia Legislatívny šprint 2026 pre riaditeľov ZŠ a SŠ
|
353,38 |
s DPH |
|
16.04.2026 |
Nakladatelství forum s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8412601427
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud 04/26-06/26, dátové prostedie
|
218,33 |
s DPH |
|
15.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |