|
|
Faktúra |
2025068
|
Akumulátor 6V, kontrolná prehliadka váhy, doprava
|
80,00 |
s DPH |
|
08.11.2025 |
TFA SK, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1321905287
|
O2
|
3,46 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8531055771
|
Vodné a stočné
|
189,30 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8531055772
|
Vodné a stočné
|
108,18 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202511060001
|
Fugenkittlosung, brúsny papier 250
|
459,26 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
Presstige, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25VF0079
|
ESET PROTECT Advanced pre 39 zariadení, nová i predĺženie licencie na 1 rok
|
1 110,03 |
s DPH |
|
06.11.2025 |
IT Professional s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7132180673
|
Elektrická energia
|
459,86 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7151899624
|
Elektrická energia
|
800,87 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
251518
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za november-december 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378397047
|
T-Mobile
|
20,49 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8378397107
|
T-Mobile
|
30,75 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8631852847
|
Splátka plynu
|
3 427,00 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8631852848
|
Splátka plynu
|
2 035,00 |
s DPH |
|
01.11.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
25021212
|
Ochrana objektu v mesiaci Október 2025
|
61,50 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
Pannon Guard Security Internatinal, s.r.o |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025404
|
Zabezpečenie činnosti bezpečnostno-technickej služby a technika PO za mesiac október 2025
|
79,95 |
s DPH |
|
31.10.2025 |
Michal Jobbágy- SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
FV25012175
|
Čistiace prostriedky
|
534,31 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
GT. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025290
|
Hrnce, pokrievky na hrnce, gastronádoba, krčah 1l x10
|
1 231,73 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Ján Sloboda |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500736
|
Ročný poplatok za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2026/1-2026/12
|
270,40 |
s DPH |
|
27.10.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F525077789
|
Učebnice a pracovné zošity
|
363,10 |
s DPH |
|
22.10.2025 |
preskoly s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250115
|
Deratizácia priestorov školskej kuchyne a jedálne
|
258,30 |
s DPH |
|
20.10.2025 |
Laper DDD s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |