|
|
Faktúra |
204326
|
suchý tovar
|
60,04 |
s DPH |
|
28.02.2026 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600041
|
suchý tovar
|
94,65 |
s DPH |
|
31.01.2026 |
Toriška |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600184
|
mliečny tovar
|
178,60 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
Fibor |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000358
|
mäso,mäsové výrobky
|
617,83 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
KT mäso |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202602201
|
suchý tovar
|
420,36 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Qualited |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261103192
|
mrazený tovar
|
288,91 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Deak food |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600121
|
suchý tovar
|
28,35 |
s DPH |
|
15.03.2026 |
Toriška |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026007
|
suchý tovar
|
351,86 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
Lacko Centrum |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2600092
|
suchý tovar
|
14,18 |
s DPH |
|
28.02.2026 |
Toriška |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261101847
|
mrazený tovar
|
96,54 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
Deak food |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260045
|
ovocie-zelenina
|
555,79 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
Fy.Darázs |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
261101406
|
mrazený tovar
|
275,37 |
s DPH |
|
28.01.2026 |
Deak food |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
8431060122
|
Vodné a stočné
|
303,41 |
s DPH |
|
14.01.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
7151804459
|
Elektrická energia
|
1 286,34 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
250058
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za január-február 2025, Úhrada za 13. školenie
|
92,25 |
s DPH |
|
05.01.2025 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362462303
|
T-Mobile
|
27,59 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8362462248
|
T-Mobile
|
49,98 |
s DPH |
|
31.12:2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DLaF 440-24-00142
|
Kancelárske potreby
|
136,26 |
s DPH |
|
30.12.2024 |
FaxCopy a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
SPF24450467
|
Upratovacie vozíky, nábytok
|
1 635,60 |
s DPH |
|
27.12.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8361415714
|
T-Mobile
|
27,12 |
s DPH |
|
15.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |