|
|
Faktúra |
DLaF 440-25-00136
|
Kancelárske potreby
|
81,83 |
s DPH |
10.12.2025 |
FaxCopy a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1250005833
|
Kancelárske potreby
|
95,52 |
s DPH |
10.12.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
0005FV000177/25
|
Odevy pre pracovníkov ŠJ a zástery
|
277,27 |
s DPH |
09.12.2025 |
DUAL BP, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8531061376
|
Vodné a stočné
|
63,70 |
s DPH |
08.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8531061375
|
Vodné a stočné
|
117,26 |
s DPH |
08.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
1461917511
|
O2
|
3,94 |
s DPH |
05.12.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
005/2025
|
Maliarska a natieračská práca v telocnični
|
6 045,50 |
s DPH |
05.12.2025 |
Csicsola Gabriel |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7132187191
|
Elektrická energia
|
429,29 |
s DPH |
03.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
7161772470
|
Elektrická energia
|
845,64 |
s DPH |
03.12.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8631900484
|
Splátka plynu
|
4 038,00 |
s DPH |
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025-081
|
Domáce potreby a drogéria dodaná podľa dodacích listov
|
559,37 |
s DPH |
01.12.2025 |
Lacko Centrum s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8631900485
|
Splátka plynu
|
2 398,00 |
s DPH |
01.12.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8379966028
|
T-Mobile
|
30,75 |
s DPH |
01.12.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
8379965959
|
T-Mobile
|
20,49 |
s DPH |
01.12.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
6800079949
|
Poistné
|
259,32 |
s DPH |
01.12.2025 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
250191
|
Kancelárske potreby
|
259,04 |
s DPH |
30.11.2025 |
KESS CONSULTING, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
25021310
|
Ochrana objektu v mesiaci November a December 2025
|
123,00 |
s DPH |
30.11.2025 |
Pannon Guard Security Internatinal, s.r.o |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
4250461
|
Zákaznícky portál pre individuálne generovanie dokumentov v oblasti odpadového hospodárstva na obdobie 26.11.2025 - 25.11.2026
|
184,50 |
s DPH |
28.11.2025 |
MG ODPADY s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025466
|
Zabezpečenie činnosti bezpečnostno-technickej služby a technika PO za mesiac november a december 2025
|
159,90 |
s DPH |
28.11.2025 |
Michal Jobbágy- SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Stolárske práce
|
380,00 |
s DPH |
28.11.2025 |
Róbert Pavlovič |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.01.2026 |