|
|
Faktúra |
202602535
|
suchý tovar
|
1 087,34 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Qualited |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600351
|
mliečny tovar
|
88,20 |
s DPH |
|
03.03.2026 |
Fibor |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
6800079949
|
Poistné
|
259,32 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1022707701
|
T-Mobile
|
20,49 |
s DPH |
|
01.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1022707702
|
T-Mobile
|
30,75 |
s DPH |
|
01.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4445342126
|
Splátka plynu
|
1 025,00 |
s DPH |
|
28.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2600092
|
suchý tovar
|
14,18 |
s DPH |
|
28.02.2026 |
Toriška |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
4445342125
|
Splátka plynu
|
1 840,00 |
s DPH |
|
28.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
204326
|
suchý tovar
|
60,04 |
s DPH |
|
28.02.2026 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
07/2026
|
Ubytovanie a strava pre 12 osôb lyžiarskeho kurzu
|
1 800,00 |
s DPH |
|
27.02.2026 |
A.K.R. TOUR s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026071
|
Zabezpečenie činnosti bezpečnostno-technickej služby a technika PO za mesiac február 2026
|
79,95 |
s DPH |
|
27.02.2026 |
Michal Jobbágy- SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2603267247
|
Predlženie domény webnode na 1 rok
|
24,90 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
Webnode AG |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6100000358
|
mäso,mäsové výrobky
|
617,83 |
s DPH |
|
26.02.2026 |
KT mäso |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
261103192
|
mrazený tovar
|
288,91 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Deak food |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202602201
|
suchý tovar
|
420,36 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Qualited |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600280
|
mliečny tovar
|
121,00 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Fibor |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600280
|
mliečny tovar
|
121,00 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Fibor |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
č. 69
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
965,12 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Obec Tešedíkovo |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
WZ-2026/784
|
Čistiace prostriedky
|
1 019,95 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
CleansBerg Kft. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260136
|
Obnova kamerového systému
|
1 646,90 |
s DPH |
|
23.02.2026 |
Infinity Systems s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |