|
|
Faktúra |
20260131
|
Odborné servisné práce, dopravné náklady
|
110,21 |
s DPH |
|
19.02.2026 |
Infinity Systems s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2600069
|
suchý tovar
|
38,08 |
s DPH |
|
15.02.2026 |
Toriška |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026-40
|
Workshop - Iskolai zaklatás (bullying)
|
180,00 |
s DPH |
|
11.02.2026 |
Pongrácz Emese |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261102304
|
mrazený tovar
|
290,44 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
Deak food |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202601697
|
suchý tovar
|
461,54 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
Qualited |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
202600230
|
mliečny tovar
|
71,25 |
s DPH |
|
10.02.2026 |
Fibor |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8412600897
|
Vystavenie 2 následných tokenov
|
110,70 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
10260001
|
Vypratanie odpadu z pivničných priestorov jedálne ZŠ podľa pokynov objednávateľa, vypratanie odpadu z príručného skladu pri jedálni ZŠ, triedenie a naloženie odpadu, odvoz odpadu na skládku TKO Neded, demontáž príručného skladu, poplatok za uskladnenie na skládke TKO Neded
|
680,96 |
s DPH |
|
09.02.2026 |
Zsolt Hegedűs |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8631003612
|
Vodné a stočné
|
54,02 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26002204
|
Hygienicke potreby
|
39,70 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8621003611
|
Vodné a stočné
|
114,12 |
s DPH |
|
06.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
1361924942
|
O2
|
3,98 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7104278257
|
Elektrická energia
|
387,04 |
s DPH |
|
05.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
7211289020
|
Elektrická energia
|
803,30 |
s DPH |
|
04.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
261101847
|
mrazený tovar
|
96,54 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
Deak food |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202600184
|
mliečny tovar
|
178,60 |
s DPH |
|
03.02.2026 |
Fibor |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
8383117234
|
T-Mobile
|
20,49 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
8383117289
|
T-Mobile
|
30,75 |
s DPH |
|
01.02.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
26020105
|
Ochrana objektu v mesiaci Január 2026
|
73,80 |
s DPH |
|
31.01.2026 |
Pannon Guard Security Internatinal, s.r.o |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
104326
|
suchý tovar
|
157,72 |
s DPH |
|
31.01.2026 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
21.04.2026 |