|
Faktúra |
DLaF 440-22-00050
|
Tonerové kazety do tlačiarní
|
262,20 |
s DPH |
25.04.2024 |
FaxCopy a.s. pobočka 33 SA |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
7/2024
|
Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov
|
112,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
EL-Kominárstvo, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
7103997023
|
Elektrická energia
|
21,62 |
s DPH |
18.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
7103997024
|
Elektrická energia
|
56,84 |
s DPH |
18.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
8347560931
|
T-Mobile
|
27,12 |
s DPH |
15.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
5 2024
|
Prečistenie a kamerovanie odpadovej rúry v školskej telocvični
|
190,00 |
s DPH |
10.04.2024 |
Peter Góra |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
1581516257
|
O2
|
2,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
8431012537
|
Vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
08.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
8431012486
|
Vodné a stočné
|
19,79 |
s DPH |
08.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
8431012487
|
Vodné a stočné
|
59,36 |
s DPH |
08.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
8431013016
|
Vodné a stočné
|
28,96 |
s DPH |
08.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
SR24006331
|
Hygienické potreby
|
35,86 |
s DPH |
05.04.2024 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
7151730345
|
Elektrická energia
|
431,53 |
s DPH |
04.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
7191278166
|
Elektrická energia
|
876,29 |
s DPH |
04.04.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
8611672474
|
Splátka plynu
|
1 370,00 |
s DPH |
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
8346925784
|
T-Mobile
|
27,59 |
s DPH |
01.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
8346925701
|
T-Mobile
|
49,98 |
s DPH |
01.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
8611672473
|
Splátka plynu
|
2 368,00 |
s DPH |
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
24020403
|
Ochrana objektu v mesiaci Marec 2024
|
60,00 |
s DPH |
31.03.2024 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
Faktúra |
2024090
|
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technickej služby a technika PO za mesiac marec 2024
|
66,00 |
s DPH |
28.03.2024 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |