|
|
Faktúra |
202302393
|
ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva
|
35,00 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8322459398
|
T-Mobile
|
28,72 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8331002666
|
Vodné a stočné
|
52,76 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8331002665
|
Vodné a stočné
|
128,62 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
70674588
|
Služby virtuálnej knižnice 2023
|
18,84 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1501256737
|
O2
|
3,00 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8106335011
|
Splátka plynu
|
5 784,00 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8106335010
|
Splátka plynu
|
3 053,00 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
23020145
|
Ochrana objektu v mesiaci Január 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
31.01.2023 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8320676532
|
T-Mobile
|
28,72 |
s DPH |
|
14.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8231092217
|
Vodné a stočné
|
39,83 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8231092216
|
Vodné a stočné
|
85,34 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8231092215
|
Vodné a stočné
|
22,43 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230330
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
SR23000755
|
Hygienické potreby
|
33,70 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
Papierový uterák, penové mydlo, toaletný papier
|
|
s DPH |
|
09.01.2023 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230066
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za november-december 2022
|
90,00 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7230871694
|
Elektrická energia
|
573,23 |
s DPH |
|
03.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7151585905
|
Elektrická energia
|
1 796,79 |
s DPH |
|
03.01.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1581203791
|
O2
|
2,70 |
s DPH |
|
31.12.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |