|
|
Faktúra |
241545
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za november-december 2024
|
48,00 |
s DPH |
05.11.2024 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8359277946
|
T-Mobile
|
27,59 |
s DPH |
01.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359277901
|
T-Mobile
|
49,98 |
s DPH |
01.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8650675091
|
Splátka plynu
|
3 771,00 |
s DPH |
01.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8650675092
|
Splátka plynu
|
2 181.00 |
s DPH |
01.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24021331
|
Ochrana objektu v mesiaci Október 2024
|
60,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024406
|
Zabezpečenie činností autorizovaného bezpečnostného technika a technika PO za mesiac október 2024
|
66,00 |
s DPH |
31.10.2024 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240101
|
Elektrický zámok a montáž
|
624,00 |
s DPH |
30.10.2024 |
SEGA-3 s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
81/2024
|
Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov
|
162,00 |
s DPH |
25.10.2024 |
NAGY - kominárstvo, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
SR24020668
|
Hygienické potreby
|
46,08 |
s DPH |
23.10.2024 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
23ES/185/10/2024
|
Biele dvere
|
159,46 |
s DPH |
23.10.2024 |
Merkury Shop, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3120241106
|
Učebnice
|
563,70 |
s DPH |
16.10.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8358234962
|
T-Mobile
|
27,12 |
s DPH |
15.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8412403339
|
Vema Cloud, dátové prostedie
|
149,64 |
s DPH |
14.10.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024293
|
Výroba a tlač školských stravných noriem
|
69,00 |
s DPH |
11.10.2024 |
Peter Derzsi - PVD |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8431042591
|
Vodné a stočné
|
72,55 |
s DPH |
07.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8431042589
|
Vodné a stočné
|
25,91 |
s DPH |
07.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8431042590
|
Vodné a stočné
|
158,30 |
s DPH |
07.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1381622858
|
O2
|
2,49 |
s DPH |
07.10.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8431042592
|
Vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
07.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.11.2024 |