|
|
Faktúra |
1401119408
|
O2
|
4,11 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
5 2025
|
Kamerovanie odpadovej rúry školskej jedálni
|
95,00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
Peter Góra |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025019
|
Grafické práce a tlačiarenské služby
|
30,41 |
s DPH |
|
04.03.2025 |
Tomáš Fischer - Grafické a kreatívne štúdio |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8365651216
|
T-Mobile
|
51,06 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8365651284
|
T-Mobile
|
28,28 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250440
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za marec-apríl 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250150
|
Veslovací trenažér
|
2 113,00 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Veríme v Zábavu, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25004274
|
Hygienické potreby
|
37,29 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné
|
259,32 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7141955908
|
Elektrická energia
|
652,62 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7211203194
|
Elektrická energia
|
311,23 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8531007183
|
Vodné a stočné
|
67,61 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8531007182
|
Vodné a stočné
|
267,06 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025013
|
Servisné práce na 3 etážovej peci ALBA
|
280,93 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Ján Sloboda |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2503276072
|
Predlženie domény webovej stránky na 1 rok
|
24,90 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Webnode AG |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
Ubytovanie, strava pre 9 osôb lyžiarskeho kurzu
|
1 350,00 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
A.K.R. TOUR, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8641155321
|
Splátka plynu
|
2 334,00 |
s DPH |
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1431768572
|
O2
|
3,00 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8366201554
|
T-Mobile
|
27,72 |
s DPH |
|
15.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
225220197
|
Tlačivá
|
110,65 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |