|
|
Faktúra |
1401119408
|
O2
|
4,11 |
s DPH |
08.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DLaF 440-24-00071
|
Kancelárske potreby
|
108,38 |
s DPH |
05.06.2024 |
FaxCopy a.s. pobočka 33 SA |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
190/2024
|
Odborná prehliadka - plynové rozvody
|
80,00 |
s DPH |
24.05.2024 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024216
|
Tielka s potlačou školy na športovú súťaž konanú 14.6.2024
|
241,20 |
s DPH |
03.06.2024 |
Gama print s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024207
|
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technickej služby a technika PO za mesiac máj 2024
|
66,00 |
s DPH |
31.05.2024 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8650461746
|
Splátka plynu
|
381,00 |
s DPH |
01.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8650461747
|
Splátka plynu
|
220,00 |
s DPH |
01.06.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1022707701
|
T-Mobile
|
49,98 |
s DPH |
01.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24020672
|
Ochrana objektu v mesiaci Máj 2024
|
60,00 |
s DPH |
31.05.2024 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
206/2024
|
Inštalačné práce a dodaný materiál
|
349,33 |
s DPH |
04.06.2024 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024186
|
Medaily na športovú súťaž konanú 14.6.2024
|
310,01 |
s DPH |
04.06.2024 |
VEGA-TAKÁČ, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
SR24010228
|
Hygienické potreby
|
21,06 |
s DPH |
31.05.2024 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1022707702
|
T-Mobile
|
27,59 |
s DPH |
01.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7171521298
|
Elektrická energia
|
508,20 |
s DPH |
05.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7104030395
|
Elektrická energia
|
848,56 |
s DPH |
05.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8431021410
|
Vodné a stočné
|
79,15 |
s DPH |
06.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
160ú2024
|
Odborná prehiadka a odstránenie zistených závad podľa dodacieho listu na telovýchovnom náradí
|
209,60 |
s DPH |
07.06.2024 |
Roman Mesiarik - REVTECH, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8431021409
|
Vodné a stočné
|
108,83 |
s DPH |
06.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
343100364
|
Vodné a stočné
|
187,98 |
s DPH |
06.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
6800079949
|
Poistné
|
259,32 |
s DPH |
03.06.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |