|
|
Faktúra |
225220197
|
Tlačivá
|
110,65 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025115
|
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technikej služby a technika PO za mesiac marec 2025
|
79,95 |
s DPH |
|
30.03.2025 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8631546842
|
Splátka plynu
|
1 278,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8631546841
|
Splátka plynu
|
2 152,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SR24022125
|
Hygienické potreby
|
36,38 |
s DPH |
|
15.11.2024 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7191340385
|
Elektrická energia
|
1 122,54 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
25050002
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby na obdobie 24 mesiacov
|
500,00 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
OPUS VITALIS, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8192157630
|
Splátka plynu
|
203,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
F524042021
|
Pracovné zošity
|
192,50 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241204
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8431027796
|
Vodné a stočné
|
59,36 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8431027795
|
Vodné a stočné
|
92,34 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8431027794
|
Vodné a stočné
|
36,58 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8431027846
|
Vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7161630094
|
Elektrická energia
|
435,38 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7161630095
|
Elektrická energia
|
699,48 |
s DPH |
|
30.06.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8352937258
|
T-Mobile
|
27,12 |
s DPH |
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8412402555
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud 07/24-09/24, Poplatok za dátové prostredie 07/24-09/24
|
149,64 |
s DPH |
|
17.07.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
24020939
|
Ochrana objektu v mesiaci Júl 2024
|
60,00 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1311560693
|
O2
|
2,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |