|
|
Faktúra |
1401119408
|
O2
|
4,11 |
s DPH |
08.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
24020134
|
Ochrana objektu na základe zmluvy PAN-S-11/2013
|
60,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8640551291
|
Splátka plynu
|
4 736,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24006
|
Detské knihy
|
250,00 |
s DPH |
23.01.2024 |
TEXTUS s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343335789
|
T-Mobile
|
51,98 |
s DPH |
01.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technikej a technika PO za mesiac január 2024
|
66,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8611585131
|
Splátka plynu
|
2 654,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8611585130
|
Splátka plynu
|
4 590,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7151711970
|
Elektrická energia
|
1 254,79 |
s DPH |
05.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240003
|
Lyžiarsky kurz od 14.1 do 19.1.2024
|
1 950,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
LN Trade pod Sitom, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7131984536
|
Elektrická energia
|
529,43 |
s DPH |
05.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0226/2024
|
Vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
01.02.2024 |
ZO-RVC v Nitre |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
SR24002499
|
Hygienické potreby
|
35,86 |
s DPH |
09.02.2024 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8431002712
|
Vodné a stočné
|
46,18 |
s DPH |
07.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8431002711
|
Vodné a stočné
|
168,19 |
s DPH |
07.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343971053
|
T-Mobile
|
29,72 |
s DPH |
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1242201680
|
Tlačivá
|
157,06 |
s DPH |
23.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8640551292
|
Splátka plynu
|
2 739,00 |
s DPH |
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400545
|
Vema Cloud, dátové prostedie 01-03/24
|
144,00 |
s DPH |
19.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
36
|
Čistiace potreby
|
|
s DPH |
06.11.2023 |
CleansBerg Kft. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.12.2023 |