|
|
Faktúra |
26014
|
Revízia el. spotrebičov
|
460,00 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
Revbo s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26015
|
Revízia bleskovodov
|
420,00 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
Revbo s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26016
|
Revízia el. inštalácia HL Budova a športová hala
|
1 159,20 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
Revbo s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
92624
|
2 ks CD s názvom Szunyog Zsuzsa: Volt egy kertem
|
30,00 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Mgr. Zuzana Tubová |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
č. 69
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
965,12 |
s DPH |
|
24.02.2026 |
Obec Tešedíkovo |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
104326
|
suchý tovar
|
157,72 |
s DPH |
|
31.01.2026 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
202312
|
Prednášková činnosť aktualizačného vzdelávania pedagogických zamestnancov školy v oblasti inkluzívneho vzdelávania v rozsahu 20 hodín
|
658,00 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
FEMIT |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
204326
|
suchý tovar
|
60,04 |
s DPH |
|
28.02.2026 |
Coop Jednota |
ŠJ pri ZŠ Tešedíkovo |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
221665
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za november-december 2022
|
48,00 |
s DPH |
|
05.11.2022 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
223044
|
Čistiaci stroj Cleanet A 380
|
2 015,68 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Ivan Blažo - iBEX |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223045
|
Čistiace prostriedky
|
134,72 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
Ivan Blažo - iBEX |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230021
|
Akumulátory a výmena
|
78,00 |
s DPH |
|
12.03.2023 |
SEGA-3 s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230066
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za november-december 2022
|
90,00 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230330
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
|
13.01.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230471
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za marec-apríl 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
05.03.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230693
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za máj-jún 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
231239
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
|
13.07.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
231372
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za september-október 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231588
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za november-december 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
05.11.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
240003
|
Lyžiarsky kurz od 14.1 do 19.1.2024
|
1 950,00 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
LN Trade pod Sitom, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |