|
|
Faktúra |
1391589144
|
O2
|
2,00 |
s DPH |
06.06.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2108361101
|
T-Mobile
|
27,12 |
s DPH |
15.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124004543
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov ZŠ 2025
|
469,00 |
s DPH |
20.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
8
|
Kominárske práce
|
|
s DPH |
17.04.2024 |
EL-Kominárstvo, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
191/2024
|
Odborné prehliadky a opravy zapaľovacej automatiky a oprava izolácie horákového priestoru
|
804,70 |
s DPH |
24.05.2024 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1212403086
|
Učebnice
|
1 045,66 |
s DPH |
31.05.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
10
|
Tonerové kazety do tlačiarní
|
|
s DPH |
23.04.2024 |
FaxCopy a.s. pobočka 33 SA |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7171510603
|
Elektrická energia
|
945,28 |
s DPH |
05.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov
|
112,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
EL-Kominárstvo, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DLaF 440-22-00050
|
Tonerové kazety do tlačiarní
|
262,20 |
s DPH |
25.04.2024 |
FaxCopy a.s. pobočka 33 SA |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8412401675
|
Vema Cloud, dátové prostedie 04/24-06/24
|
149,64 |
s DPH |
22.04.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8650418458
|
Splátka plynu
|
525,00 |
s DPH |
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8650418457
|
Splátka plynu
|
907,00 |
s DPH |
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348721402
|
T-Mobile
|
27,59 |
s DPH |
01.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8348721300
|
T-Mobile
|
49,98 |
s DPH |
01.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
70674588
|
Balíček BezKriedy Plus od 30.04.2024 do 29.04.2025
|
60,00 |
s DPH |
06.05.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240668
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za máj-jún 2024
|
48,00 |
s DPH |
05.05.2024 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024008
|
Piesok dopravou
|
40,80 |
s DPH |
07.05.2024 |
Adrián Tanka Nákladná autodoprava |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024142
|
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technickej služby a technika PO za mesiac apríl 2024
|
66,00 |
s DPH |
30.04.2024 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7161609703
|
Elektrická energia
|
518,24 |
s DPH |
05.05.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
23.05.2024 |