|
|
Faktúra |
1401119408
|
O2
|
4,11 |
s DPH |
08.09.2022 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20232082
|
KRYSTAL - strojné umývanie riadu (5l) 5 ks
|
69,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
LVSR s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8331035864
|
Vodné a stočné
|
59,36 |
s DPH |
07.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8331035865
|
Vodné a stočné
|
23,09 |
s DPH |
07.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1641374
|
Tlačiarenské služby, manipulačný poplatok
|
7,67 |
s DPH |
06.09.2023 |
Slovenská pošta, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
V23045
|
Čistiace prostriedky
|
184,94 |
s DPH |
09.08.2023 |
Ladislav Lacko, Anita Baroš Lacková - právny nástupca |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023-001
|
Čistiace prostriedky
|
1 082,16 |
s DPH |
31.08.2023 |
Lacko Centrum s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7181333270
|
Elektrická energia
|
241,70 |
s DPH |
05.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2232207487
|
Školské tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
25.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
92322007897
|
Školské tlačivá
|
59,09 |
s DPH |
25.08.2023 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7112459078
|
Elektrická energia
|
656,63 |
s DPH |
05.09.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334422231
|
T-Mobile
|
51,98 |
s DPH |
01.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202312884
|
Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
13.09.2023 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8334422274
|
T-Mobile
|
30,59 |
s DPH |
01.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
231372
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za september-október 2023
|
48,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23021150
|
Ochrana objektu v mesiaci August 2023
|
60,00 |
s DPH |
31.08.2023 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F523052715
|
Učebnice
|
782,00 |
s DPH |
31.08.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704427
|
Splátka plynu
|
3 802,00 |
s DPH |
01.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8630704428
|
Splátka plynu
|
1 519.00 |
s DPH |
01.09.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6800079949
|
Poistné
|
259,32 |
s DPH |
28.08.2023 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |