|
|
Faktúra |
8631012783
|
Vodné a stočné
|
34,05 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1491738510
|
O2
|
2,00 |
s DPH |
|
05.01.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8363011269
|
T-Mobile
|
27,72 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8431951583
|
Splátka plynu
|
-772,61 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8431951582
|
Splátka plynu
|
-1 979,27 |
s DPH |
|
15.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8412500511
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud 01/25-03/24, Poplatok za dátové prostredie 01/24-03/25
|
153,38 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8670061701
|
Splátka plynu
|
2 555,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8670061700
|
Splátka plynu
|
4 303,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8631458152
|
Splátka plynu
|
2 476,00 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8631458151
|
Splátka plynu
|
4 171,00 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8364056285
|
T-Mobile
|
51,06 |
s DPH |
|
01.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26VF00021
|
Revízia komínov plynová kotolňa a kuchyňa
|
140,00 |
s DPH |
|
14.04.2026 |
EL-Kominárstvo, s.r.o |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
SR26005869
|
Hygienicke potreby
|
32,28 |
s DPH |
|
03.04.2026 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8631012828
|
Vodné a stočné
|
3,03 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8631012784
|
Vodné a stočné
|
136,85 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26016
|
Revízia el. inštalácia HL Budova a športová hala
|
1 159,20 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
Revbo s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8631012785
|
Vodné a stočné
|
76,74 |
s DPH |
|
08.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7221232816
|
Elektrická energia
|
412,30 |
s DPH |
|
06.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7231140748
|
Elektrická energia
|
768,00 |
s DPH |
|
06.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1022707701
|
T-Mobile
|
20,49 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |