|
|
Faktúra |
11/2025
|
Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov v objekte ZŠ s VJM v Tešedíkove
|
125,00 |
s DPH |
08.04.2025 |
EL-Kominárstvo, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8531013737
|
Vodné a stočné
|
67,61 |
s DPH |
07.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1511743550
|
O2
|
4,90 |
s DPH |
07.04.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
225220197
|
Tlačivá
|
110,65 |
s DPH |
07.04.2025 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8531013736
|
Vodné a stočné
|
64,23 |
s DPH |
07.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8531013735
|
Vodné a stočné
|
35,93 |
s DPH |
07.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8531013783
|
Vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
07.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7171603855
|
Elektrická energia
|
388,25 |
s DPH |
03.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7201291398
|
Elektrická energia
|
762,06 |
s DPH |
03.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8631546841
|
Splátka plynu
|
2 152,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367243582
|
T-Mobile
|
44,06 |
s DPH |
01.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8367243658
|
T-Mobile
|
28,28 |
s DPH |
01.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8631546842
|
Splátka plynu
|
1 278,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1491
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
965,12 |
s DPH |
31.03.2025 |
Obec Tešedíkovo |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
Oprava kanalizácie v kuchyni a dodaný materiál
|
600,28 |
s DPH |
31.03.2025 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025115
|
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technikej služby a technika PO za mesiac marec 2025
|
79,95 |
s DPH |
30.03.2025 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8366201554
|
T-Mobile
|
27,72 |
s DPH |
15.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5 2025
|
Kamerovanie odpadovej rúry školskej jedálni
|
95,00 |
s DPH |
12.03.2025 |
Peter Góra |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2503276072
|
Predlženie domény webovej stránky na 1 rok
|
24,90 |
s DPH |
11.03.2025 |
Webnode AG |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
Ubytovanie, strava pre 9 osôb lyžiarskeho kurzu
|
1 350,00 |
s DPH |
07.03.2025 |
A.K.R. TOUR, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
12.05.2025 |