|
|
Faktúra |
2025169
|
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technickej služby a technika PO za mesiac apríl 2025
|
79,95 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25007855
|
Hygienické potreby
|
37,29 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Ille-Papier-service sk |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25020422
|
Ochrana objektu v mesiaci Január-Apríl 2025
|
246,00 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250650
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za máj-jún 2025
|
49,20 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
ITAK s.r.o |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368830412
|
T-Mobile
|
28,28 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8368830356
|
T-Mobile
|
44,06 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8650937485
|
Splátka plynu
|
489,00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8650937484
|
Splátka plynu
|
824,00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2024-098
|
Kancelárske potreby
|
898,25 |
s DPH |
|
05.12.2024 |
Lacko Centrum s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
240111
|
Prerábka vetracích okien na telocvični
|
920,00 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
Alexander Laczko Euro-LA |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8631672609
|
Splátka plynu
|
319,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8355856505
|
T-Mobile
|
27,59 |
s DPH |
|
01.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
7161635530
|
Elektrická energia
|
374,35 |
s DPH |
|
05.08.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8431032464
|
Vodné a stočné
|
79,15 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8431032465
|
Vodné a stočné
|
49,46 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
1331576737
|
O2
|
5,01 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354721161
|
T-Mobile
|
27,12 |
s DPH |
|
15.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
14 2024
|
Služby vykonané na dažďovej rúre
|
630,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Peter Góra |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20241230
|
Náučné tlače
|
198,00 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
FAST ADVENT s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20240851
|
Knihy
|
128,90 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
Občianske združenie PO SLOVENSKY HRAVO - SZLOVÁKUL JÁTÉKOSAN Polgári Társulás |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
26.09.2024 |