|
|
Faktúra |
3120231054
|
Učebnice
|
290,00 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
30
|
Kalibrácia teplomerov 3 ks
|
|
s DPH |
|
16.10.2023 |
Jozef Harangozó - TFA |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2108361101
|
T-Mobile
|
28,72 |
s DPH |
|
15.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DLaF 440-23-00114
|
Tonerové kazety do tlačiarní
|
449,60 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
FaxCopy a.s. pobočka 33 SA |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
31
|
Tonerové kazety do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
11.10.2023 |
FaxCopy a.s. pobočka 33 SA |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8412302694
|
Vema Cloud, dátové prostedie
|
144,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
83310406549
|
Vodné a stočné
|
98,94 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8331040648
|
Vodné a stočné
|
24,38 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1441416843
|
O2
|
2,42 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8331040650
|
Vodné a stočné
|
62,66 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8331040702
|
Vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7131941207
|
Elektrická energia
|
1 158,68 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7171440259
|
Elektrická energia
|
615,04 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8336195921
|
T-Mobile
|
51,98 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8336195968
|
T-Mobile
|
30,59 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8121750799
|
Splátka plynu
|
1 519,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8121750798
|
Splátka plynu
|
3 802,00 |
s DPH |
|
01.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23021283
|
Ochrana objektu v mesiaci September 2023
|
60,00 |
s DPH |
|
30.09.2023 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
F523061398
|
Učebnice
|
334,50 |
s DPH |
|
28.09.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
WZ-2023/5466
|
Čistiace prostriedky
|
198,89 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
CleansBerg Kft. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.10.2023 |