|
|
Faktúra |
24020134
|
Ochrana objektu na základe zmluvy PAN-S-11/2013
|
60,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024011
|
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technikej a technika PO za mesiac január 2024
|
66,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24006
|
Detské knihy
|
250,00 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
TEXTUS s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8640551292
|
Splátka plynu
|
2 739,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8640551291
|
Splátka plynu
|
4 736,00 |
s DPH |
|
22.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240003
|
Lyžiarsky kurz od 14.1 do 19.1.2024
|
1 950,00 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
LN Trade pod Sitom, s.r.o., r.s.p. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412400545
|
Vema Cloud, dátové prostedie 01-03/24
|
144,00 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8342176735
|
T-Mobile
|
29,72 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8400137150
|
Splátka plynu
|
-5 849,99 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8439213282
|
Splátka plynu
|
3 712,84 |
s DPH |
|
15.01.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240323
|
Zabezpečenie ochrany proti krádeži dát a identity GuardedID
|
28,80 |
s DPH |
|
13.01.2024 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8331056090
|
Vodné a stočné
|
27,43 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8331056092
|
Vodné a stočné
|
62,66 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8331056091
|
Vodné a stočné
|
511,19 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8331056141
|
Vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
|
12.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240063
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za január-február 2024, úhrada za 11. školenie
|
90,00 |
s DPH |
|
05.01.2024 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7171474888
|
Elektrická energia
|
596,32 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7201170231
|
Elektrická energia
|
1 537,42 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341547010
|
T-Mobile
|
51,98 |
s DPH |
|
01.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8341547114
|
T-Mobile
|
30,59 |
s DPH |
|
01.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
15.02.2024 |