|
|
Faktúra |
8346925701
|
T-Mobile
|
49,98 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8346925784
|
T-Mobile
|
27,59 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8611672474
|
Splátka plynu
|
1 370,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8611672473
|
Splátka plynu
|
2 368,00 |
s DPH |
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
24020403
|
Ochrana objektu v mesiaci Marec 2024
|
60,00 |
s DPH |
|
31.03.2024 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024090
|
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technickej služby a technika PO za mesiac marec 2024
|
66,00 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
Z24951238
|
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy
|
121,80 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
Oprava pisoárov, WC a dodaný materiál
|
104,16 |
s DPH |
|
18.03.2024 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8345764089
|
T-Mobile
|
28,46 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Objednávka |
4
|
Oprava pisoárov a WC
|
|
s DPH |
|
14.03.2024 |
ZILIZI s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
82402606
|
Školský nábytok
|
4 620,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8431006697
|
Vodné a stočné
|
72,55 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8431006696
|
Vodné a stočné
|
122,03 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1511478988
|
O2
|
2,00 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240455
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za marec-apríl 2024
|
48,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8650334281
|
Splátka plynu
|
2 502,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8345128436
|
T-Mobile
|
49,98 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8345128524
|
T-Mobile
|
27,59 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
8650334280
|
Splátka plynu
|
4 327,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024050
|
Zabezpečenie činností bezpečnostno-technickej služby a technika PO za mesiac február 2024
|
66,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |