|
|
Faktúra |
24020268
|
Ochrana objektu v mesiaci Február 2024
|
60,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
240102
|
Oprava vchodových dverí v telocvični, hlavný vchod
|
160,00 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
Alexander Laczko Euro-LA |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7141847475
|
Elektrická energia
|
1 161,65 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
7161589767
|
Elektrická energia
|
576,64 |
s DPH |
|
29.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2403267525
|
Predlženie domény webovej stránky na 1 rok
|
24,90 |
s DPH |
|
28.02.2024 |
Webnode AG |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
6800079949
|
Poistné
|
259,32 |
s DPH |
|
26.02.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
1242201680
|
Tlačivá
|
157,06 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343971053
|
T-Mobile
|
29,72 |
s DPH |
|
15.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
SR24002499
|
Hygienické potreby
|
35,86 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
08.02.2024 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
8431002712
|
Vodné a stočné
|
46,18 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8431002711
|
Vodné a stočné
|
168,19 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1451467392
|
O2
|
2,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7151711970
|
Elektrická energia
|
1 254,79 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
7131984536
|
Elektrická energia
|
529,43 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0244/2025
|
Vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
03.02.2024 |
ZO-RVC v Nitre |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
8611585131
|
Splátka plynu
|
2 654,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0226/2024
|
Vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
ZO-RVC v Nitre |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8611585130
|
Splátka plynu
|
4 590,00 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343335789
|
T-Mobile
|
51,98 |
s DPH |
|
01.02.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
28.02.2024 |