|
|
Faktúra |
2025-079
|
Čistiace prostriedky podľa dodacieho listu
|
429,52 |
s DPH |
15.11.2025 |
Lacko Centrum s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F02F001686
|
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
|
29,52 |
s DPH |
01.10.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektrické služby |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
SR25019698
|
Hygienicke potreby
|
37,29 |
s DPH |
17.10.2025 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1371899910
|
O2
|
3,00 |
s DPH |
06.10.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8412502952
|
Poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud 10/25-12/25, dátové prostredie
|
210,95 |
s DPH |
13.10.2025 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8531051283
|
Vodné a stočné
|
0,00 |
s DPH |
09.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8531051234
|
Vodné a stočné
|
81,13 |
s DPH |
09.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8531051743
|
Vodné a stočné
|
263,66 |
s DPH |
09.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7161755573
|
Elektrická energia
|
402,20 |
s DPH |
03.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7171655355
|
Elektrická energia
|
675,28 |
s DPH |
03.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250076
|
Zábavná slovenčina učiteľská príručka
|
29,00 |
s DPH |
07.10.2025 |
Občianske združenie PO SLOVENSKY HRAVO - SZLOVÁKUL JÁTÉKOSAN Polgári Társulás |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8376826293
|
T-Mobile
|
20,49 |
s DPH |
01.10.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8376826436
|
T-Mobile
|
30,75 |
s DPH |
01.10.2025 |
Slovak Telekom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F02F001687
|
Poštovný list - doporučený do VR, administratívny poplatok
|
5,67 |
s DPH |
01.10.2025 |
Národná agentúra pre sieťové a elektrické služby |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025
|
Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov v objektoch ZŠ s VJM, plynová kotolňa, kuchyňa, telocvičňa
|
185,00 |
s DPH |
20.10.2025 |
EL-Kominárstvo, s.r.o |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8641451242
|
Splátka plynu
|
1 231,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
8641451241
|
Splátka plynu
|
2 072,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
351/2025
|
Oprava pisoárov a dodaný materiál
|
318,61 |
s DPH |
30.09.2025 |
ZILIZI s.r.o |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
Školské melodické hodiny EL-06 MP3 LAN, inštalácia zariadenia
|
1 179,57 |
s DPH |
02.10.2025 |
ELEKTOČAS s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
4619015046
|
Poistné
|
360,19 |
s DPH |
17.09.2025 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
27.11.2025 |