|
|
Faktúra |
1022707701
|
T-Mobile
|
20,49 |
s DPH |
|
01.06.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8631008036
|
Vodné a stočné
|
78,07 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DLaF 440-26-00034
|
Kancelárske potreby
|
40,32 |
s DPH |
|
30.03.2026 |
FaxCopy a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26014
|
Revízia el. spotrebičov
|
460,00 |
s DPH |
|
25.03.2026 |
Revbo s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
26016
|
Revízia el. inštalácia HL Budova a športová hala
|
1 159,20 |
s DPH |
|
26.03.2026 |
Revbo s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026059
|
Servisné práce na umývačke riadu
|
231,48 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
GASTROMIN s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260028
|
Deratizačné služby
|
258,30 |
s DPH |
|
20.03.2026 |
Laper DDD s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260032
|
GD 04 David, Elektromagnetický zámok a montáž
|
569,49 |
s DPH |
|
23.03.2026 |
SEGA-3 s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
92624
|
2 ks CD s názvom Szunyog Zsuzsa: Volt egy kertem
|
30,00 |
s DPH |
|
16.03.2026 |
Mgr. Zuzana Tubová |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1592003086
|
O2
|
3,94 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
Z26950850
|
On-line kniha Smernice a organizačné predpisy
|
207,01 |
s DPH |
|
12.03.2026 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
078/2026
|
Vykonané opravy v ŠJ
|
93,85 |
s DPH |
|
09.03.2026 |
ZILIZI s.r.o |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7221224217
|
Elektrická energia
|
377,46 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
7231130982
|
Elektrická energia
|
730,41 |
s DPH |
|
04.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
8631008037
|
Vodné a stočné
|
70,05 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
6800079949
|
Poistné
|
259,32 |
s DPH |
|
02.03.2026 |
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
1022707702
|
T-Mobile
|
30,75 |
s DPH |
|
01.04.2026 |
Slovak Telekom |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4431110900
|
Splátka plynu
|
1 025,00 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
4431110899
|
Splátka plynu
|
1 840,00 |
s DPH |
|
31.03.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |
|
|
Faktúra |
260434
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za marec-apríl 2026
|
49,20 |
s DPH |
|
05.03.2026 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
05.06.2026 |