|
|
Faktúra |
F523033554
|
Pracovné zošity - 1. ročník
|
498,10 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023176
|
Zabezpečenie činností autorizovaného bezpečnostného technika a technika PO za mesiac máj 2023
|
66,00 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Michal Jobbágy - SaWo consulting |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7103837540
|
Elektrická energia
|
762,80 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7201100335
|
Elektrická energia
|
1 341.49 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23020729
|
Ochrana objektu v mesiaci Máj 2023
|
60,00 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23050003
|
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby na 24 mesiacov
|
500,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
OPUS VITALIS, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023038
|
Čist. odpad
|
144,00 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
BOJTIKA s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
14
|
Čistič odpadu 6 ks
|
|
s DPH |
|
18.05.2023 |
BOJTIKA s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8327778181
|
T-Mobile
|
28,72 |
s DPH |
|
14.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8432300424
|
Implementačné služby
|
33,60 |
s DPH |
|
11.05.2023 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8331016038
|
Vodné a stočné
|
52,76 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
WZ-2023/2733
|
Čistiace prostriedky
|
226,95 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
CleansBerg Kft. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1401301626
|
O2
|
2,00 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
SR23008356
|
Hygienické potreby
|
36,19 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230693
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za máj-jún 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8331016039
|
Vodné a stočné
|
59,36 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
13
|
Dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
|
04.05.2023 |
CleansBerg Kft. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
7201100882
|
Elektrická energia
|
1 473,79 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
7161493959
|
Elektrická energia
|
628,24 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
31.05.2023 |
|
|
Objednávka |
12
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
04.05.2023 |
Ille-papier-service sk, spol. s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
16.06.2023 |