|
|
Faktúra |
7191231061
|
Elektrická energia
|
-68,42 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7191231060
|
Elektrická energia
|
-57,30 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7191231059
|
Elektrická energia
|
-61,32 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7191231062
|
Elektrická energia
|
-55,33 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7112479454
|
Elektrická energia
|
-159,97 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7112479451
|
Elektrická energia
|
-214,07 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7112479452
|
Elektrická energia
|
-162,83 |
s DPH |
|
24.10.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
185/2023
|
Kominárske práce, revízia komínov a dymovodov
|
162,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
NAGY - kominárstvo, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
F523074600
|
Učebnice
|
240,00 |
s DPH |
|
14.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
868863439
|
Splátka plynu
|
3 802,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863440
|
Splátka plynu
|
1 519,00 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23021418
|
Ochrana objektu v mesiaci Október 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Pannon Guard Security International, s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF0090
|
Oprava notebooku
|
80,00 |
s DPH |
|
25.10.2023 |
IT Professional s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1022707702
|
T-Mobile
|
30,59 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1022707701
|
T-Mobile
|
51,98 |
s DPH |
|
01.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231588
|
Vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z. z. za november-december 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
05.11.2023 |
ITAK s.r.o. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7181366199
|
Elektrická energia
|
1 365,08 |
s DPH |
|
05.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
7161563816
|
Elektrická energia
|
610,92 |
s DPH |
|
05.11.2023 |
ZSE Energia, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8331046307
|
Vodné a stočné
|
79,15 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8331046306
|
Vodné a stočné
|
98,94 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola |
14.12.2023 |